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www.188betcn1.com2015年度决算报表公开说明
  添加日期:2017/09/09    作者:总务处    
 

2015年www.188betcn1.com部门决算报表公开情况说明

第一部份 基本概况

一、 主要职能

(一)、主要职能

我校是云南省重点中学,主要为全国高等院校培养合格新生,为玉溪培养高素质的建设人才。在市委、市政府、上级主管部门和全市人民的关心和支持下,经过全体教职工的艰辛努力,1996年我校首批被认定为云南省“一等一级完全中学”,学校曾被评为“全国体育卫生工作先进集体”、“全国教育系统先进单位”、“全国德育先进校”、“全国精神文明创建工作先进单位”、“云南省文明学校”、“云南省十佳先进党组织”、“云南省模范基层党组织”、“云南省德育工作先进学校”、“云南省甲级校园”、 “现代教育技术实验学校”、成都军区国防生源基地、“语言文字工作先进单位”、“云南省文明单位”、“玉溪市禁毒防艾宣传教育工作优秀学校”、 “玉溪市纪念恢复高考三十周年优秀考点”、“西部德语教育实验学校”、“云南省园林单位”。1999年我校上线率首次达到100%,保持至今。全体教职工在学校党政的领导下,以党的 “三个代表”重要思想为指导,以保持共产党先进性教育为契机,以习近平总书记提出的依法治国为宗旨,全面贯彻和落实科学发展观,全面贯彻教育方针,坚持依法治校,依法执教,全面推进素质教育,全面推进教育体制改革,面向全体学生,着重围绕贯彻落实质量、发展、“减负”、“三生教育”、新课改等教育热点、难点、敏感问题,积极开展专题调研,全面把握学校发展现状,组织领导班子成员及骨干教师到广西、江西、山西、海南、深圳、山东等地进行学习考察,积极更新教学理念和方法,在激烈的高考竞争中,教学质量稳步发展。从一九八四年以来连续二十多年保持升学率在90%以上。从恢复高考制度以来,我校共为全国高等院校培养输送合格新生18280人,1994年、2000年、2004年、2006年、2012年的云南省高考理科状元均出自我校。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入www.188betcn1.com2015年度部门决算编报的单位共1个,为事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

我校内设办公室、德育处、教务处、科研处、总务处、保卫处、老干部处、图书馆、网络中心、科学馆、离退休组、各学科教研组(语文、英语、数学、物理、化学、政治、体育、生物、历史、地理、艺术音乐)。

我校编委核的编制数为335人,2015年度新增编制30人; 2015年末在职教职工297人,在职教师中有5位特级教师、103位高级教师、94位一级教师;离休人员5人,退休人员130人。我校高一年级有20个班1032人,高二年级有20个班1020人,高三年级有20个班997人,共计60个班,截止2015年末实际学生人数为3049人。车辆实际数为3辆,学校占地面积337.85亩(其中新校区211.55亩),2015年末固定资产14103.07万元,其中房屋12717.41万元,建筑面积120969平方米;车辆88.25万元;教学专用设备927.98万元,311台(套);一般设备330.46万元;图书38.97万元,共74457册。

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出情况

收支项目

总额

项目

项目总额

占总额比重%

总收入

69,429,714

财政拨款收入

55,476,787

80%

其他收入

13,952,927

20%

总支出

66,334,188

工资福利支出

30,405,888

44%

商品和服务支出

8,261,587

12%

对个人和家庭的补助支出

13,131,813

20%

其他资本性支出

14,534,901

22%

二、基本支出情况

科目代码

科目名称

经济分类代码

经济分类名称

金额

占比

500101

基本支出

44,848,584.77

50010101

财政补助支出

44,767,157.67

5001010101

工资福利支出

30,405,888.11

67.80%

301

工资福利支出

30,405,888.11

30101

基本工资

10,382,409.00

30102

津贴补贴

1,138,960.00

30103

奖金

5,797,432.00

30104

社会保障缴费

3,894,205.30

30107

绩效工资

9,190,281.81

30199

其他工资福利支出

2,600.00

5001010102

商品和服务支出

3,607,080.00

8.04%

302

商品和服务支出

3,595,500.00

30201

办公费

1,129,097.37

30203

咨询费

86,797.00

30205

水费

399,493.91

30206

电费

59,491.00

30207

邮电费

200,000.00

30211

差旅费

320,879.00

30213

维修()

41,015.09

30214

租赁费

14,100.00

30215

会议费

14,700.00

30216

培训费

150,000.00

30217

公务接待费

78,172.40

30218

专用材料费

75,883.10

30226

劳务费

103,071.00

30228

工会经费

268,200.00

30229

福利费

430,000.00

30231

公务用车运行维护费

50,666.83

30239

其他交通费用

10,216.00

30299

其他商品和服务支出

163,717.30

310

其他资本性支出

11,580.00

31003

专用设备购置

11,580.00

5001010103

对个人和家庭的补助

10,754,189.56

23.98%

303

对个人和家庭的补助

10,754,189.56

30301

离休费

1,026,180.00

30302

退休费

7,338,829.56

30304

抚恤金

45,220.00

30305

生活补助

23,109.00

30311

住房公积金

1,972,360.00

30313

购房补贴

342,381.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

6,110.00

3039901

独生子女费

6,110.00

50010103

其他资金支出

81,427.10

2.26%

5001010301

医务室

81,427.10

302

商品和服务支出

81,427.10

30218

专用材料费

81,427.10

3021804

医务室用药品及材料

81,427.10

三、项目支出情况 :

项目名称

2014

2015

2015

结余

支出

收入

结余

“求索杯”教学大奖赛资料、外聘评委费

35,000.00

35,000.00

建校九十周年校庆

500,000.00

500,000.00

公务用车保险、汽油等费

50,000.00

50,000.00

毕业班研讨会资料费

50,000.00

50,000.00

编制外合同工保险、德语教师生活补助及工资

320,000.00

320,000.00

业务工作经费(教追字[2015]233号)教育教学质量奖

589,762.12

1,294,971.87

2,919,229.00

2,214,019.25

办公费、水费、电费等弥补公用经费不足

1,142,225.48

1,720,000.00

577,774.52

阅卷机等维修、刻印室纸、油墨等

215,000.00

215,000.00

“健心杯”班会课竞赛资料及外聘评委费

105,000.00

105,000.00

零星修缮工程

409,390.50

800,000.00

390,609.50

图书购置费

42,000.00

42,000.00

0.00

普通高中国家助学金

97,500.00

1,481,650.00

1,471,000.00

86,850.00

2015年学生资助经费

57,500.00

67,500.00

10,000.00

信息化数字化校园建设融资还款经费2050999

509,400.00

509,400.00

名师工作室补助(市直学校)2050999

320,000.00

320,000.00

2015年普通高中教育省级专项资金

350,000.00

350,000.00

市级教育转移支付经费“三免一补”

43,000.00

43,000.00

红塔集团专项捐赠-教研中心

750,000.00

750,000.00

红塔集团专项捐赠-校史馆

760,000.00

760,000.00

公安局专项捐赠-禁毒补助经费

20,000.00

20,000.00

体育局体育设施配套改造资金

70,000.00

70,000.00

高中教学质量奖(市直学校)2050999

1,030,000.00

1,030,000.00

学校安全专项经费

230,000.00

230,000.00

教育局下拨厕所改造资金

130,000.00

130,000.00

校园精神文明建设经费

150,000.00

150,000.00

普通高中建设专项经费

150,000.00

150,000.00

市级普通高中教学质量资金2050999

916,950.00

916,950.00

建设局拨付再生能源补贴

424,000.00

424,000.00

玉溪教育局拨付美丽校园100工程款

11,500,000.00

11,500,000.00

教育教学质量资金(教追字[2014]291号)

2,239,515.82

2,239,515.82

合计(综合本位币)

3,993,727.94

21,485,603.67

24,581,129.00

7,089,253.27

四、三公经费运行情况:

2015年度预算统计数

2015年度决算统计数

“三公”经费支出

100000.00

209,573.23

1)公务用车运行维护费

50000.00

101,392.83

2)国内接待费

50000.00

108,180.40

说明: 2015年预算三公经费公务用车运行维护费5万元 ,公务接待费5万元,实际决算为公务用车运行维护费10.14万元(超支5.14万元),接待费10.82万元(超支5.82万元),主要原因是:www.188betcn1.com公用经费预算实行包干经费,2015年包干经费为359万元,2015年公用支出为359万元,没有超支使用。

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201698

( 编辑:总务处 )  
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